单据操作 的编码对照表： CO 完成 WC 等待完成 AP 批准 RJ 拒绝 PO 过账 VO 作废 CL 关闭 RC 逆向调整 RA 逆向增长 RE 重新激活 -- <无> PR 准备 XL 解锁 IN 使无效 OP 重新打开 单据状态 的编码对照表： DR 草案 CO 已完成 AP 已批准 IN 无效 NA 未批准 VO 已作废 RE 已逆转 CL 已关闭 ?? 未知 IP

服务器配置的决定要素：jdk、数据库、TOMCAT、 考虑参数：多核、内存、硬盘、显示器、  

  1.          立销售项目，销售人员根据销售项目报销销售费用； 2.          根据销售项目产生采购订单；输入采购杂费（可无）；由订单（或入库单）和杂费生成采购发票，收货入库并生成入库单；

与采购订单的匹配也是可选的。唯一需要匹配的是发货单与发票之间的匹配。如果您使用“创建源于”特性，匹配则自动完成。如果您不作匹配，特定的会计事务处理将无法执行，比如账户从未开票的收货单转移至已开票的收货单。   费用发票为没有基于价格表的条目(产品的一种)而被创建，例如电话/实用工具的发票。这些

在COMPIERE中没有现成的合同管理模块，就用销售订单来代替吧？！   销售价格策略？折扣模式？

条目：是指您销售的有形商品。 服务：在可用性（是否有货）方面不受限制，然而资源受此限制。 费用：可产生收款，例如，作为资源的某咨询顾问，所导致的差旅费用可能由您的客户承担。   条目是需要库存维护的实际商品。服务是不受限的资源，不能存储起来。非直接的产品类型还有资源和费用类型，产品仅仅

能否定义付款条件，它们应当用于特定的业务伙伴或分组。例如，可将不同的付款条件用于批发商和零售顾客。 注意发票计划的应用，用于定期发放工资等

添加用户和权限：新建用户名，设置密码，与组织关联，设置角色！

报价 - 销售订单（合同） - 发货单 - 客户发票 - 应收 报价单 - 销售订单 销售订单 - 发货单 销售订单 - 客户发票 客户发票 - 应收 销售订单 - 应收 客户退料授权 - 客户退货 - 应收贷项通知单（后期） 客户 退料授权 - 客户退货 客户退料授权 - 应收贷项通知单

模块 类容 时间 报表设置 如何设置发票报表 2:15 如何自定义报表字体 2:48 上下交叉式查询报表 1:03 上下渗透式查询报表 1:00 系统设置 系统概念 1:32 初始化实